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号: 003226988/201801-00031 信息分类: 各部门预算
内容分类: 其它 发文日期: 2018-01-15
发布机构: 叶集区人民政府 生成日期: 2018-01-15
生效时间: 废止时间:
称: 六安市叶集区招商局2018年部门预算
号: 词:

六安市叶集区招商局2018年部门预算

2018-01-15 08:34   文字大小:[ ]   背景色:       

第一部分 部门概况

一、 主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于招商引资、投资促进及经济合作的方针政策,结合本地实际拟订具体实施办法。
  (二)拟订全区招商引资工作中长期规划和年度计划;负责全区招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核。
  (三)策划和组织重大招商引资活动和对外推介工作;负责承办区级领导招商考察、洽谈等具体工作。
  (四)负责亲商、安商工作,为投资商提供优质、高效服务;负责重大招商项目的跟踪协调服务工作。
  (五)负责全区国内外经济合作工作,组织协调相关部门与国内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织的联络与合作,做好投资者的引导、协调和促进工作。
  (六)负责全区招商引资数据统计和信息管理,负责招商项目库、客商库的建设和管理工作。
  (七)统筹协调全区招商引资及相关项目建设工作;指导驻外招商机构的业务工作。
  (八)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

叶集区招商局2018年度部门预算属一级预算单位

 三、2018年度主要工作任务

认真贯彻落实区委区政府决策部署,充分发挥招商职能作用,实施积极的招商政策,按照区里调结构、转方式、促升级的要求,根据过去一年的所打的基础,亿元以上项目个16以上;实现到位资金24.6亿元,同比增长15 %。

第二部分 叶集区招商局2018年部门预算情况说明

   一、2018年财政拨款收支预算总体情况

叶集区招商局2018年财政拨款收支预算54.95万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务54.95万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

叶集区招商局2018年一般公共预算财政拨款54.95万元,其中:一般公共服务54.95万元。具体情况如下:

“一般公共服务”2018年财政拨款预算54.95万元,比2017年财政拨款预算增加3.45万元,增长6.67%,增长原因是单位新进工作人员。

 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶集区招商局2018年一般公共预算基本支出47.95万元,其中:

主要包括:工资福利支出35.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3.06万元,主要包括:生活补助、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。招商局2018年收支总预算54.95万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务。

六、2018年收入预算情况

叶集区招商局2018年收入预算54.95万元,其中:财政拨款收入54.95万元,占100 %。

七、2018年支出预算情况

叶集区招商局2018年支出预算54.95万元,其中:基本支出47.95万元,占87%,主要用于工资福利支出35.38万元 。商品和服务支出16.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助3.06万元,主要包括:生活补助、住房公积金等等;项目支出7万元,占13%,主要用于招商引资支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

 2018年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算54.95万元,主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7万元,占13 %,主要用于招商引资等支出。

(二)政府采购情况。

2018年招商局政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

 招商局没有车辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费, 无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 九、项目及绩效目标情况(批复绩效目标的项目)

     2018年区招商局部门预算无50万元及其以上的项目。

   十、绩效目标设置情况

 通过财政性资金安排,区招商局财政工作全面开展。认真贯彻落实区委区政府决策部署,充分发挥招商引资职能作用,实施积极的招商政策,全力支持创新型市辖区建设;狠抓增收节支,优化支出结构,全力支持推进我区建设;加强单位财务精细化管理,提高项目资金使用绩效。

         十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

十二、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
        无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出。



 

第三部分 叶集区招商局2018年部门预算表

 

1.叶集区招商局2018年部门收支预算总表

2.叶集区招商局2018年部门收入预算总表

3.叶集区招商局2018年部门支出预算总表

4.叶集区招商局2018年部门财政拨款收支预算总表

5.叶集区招商局2018年部门一般公共预算支出预算表

6.叶集区招商局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 叶集区招商局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 叶集区招商局2018年部门国有资本经营预算表

附表1
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门: 单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出 55.0 55.0
  政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务支出 55.0 55.0
(二)国防支出
二、本年收入 55.0 (三)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款 55.0 (四)教育支出  
    经常收入预算拨款 (五)科学技术支出
    国库管理非税收入 (六)文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款 (七)社会保障和就业支出
(八)社会保障和就业支出
……
二、结转下年
收入总计 55.0 支出总计 55.0 55.0
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表2
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门: 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 55 48 7
 20101  人大事务
  2010101   行政运行
  2010102   一般行政管理事务
…… ……
合计 55 48 7
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表3
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 38.37
 30101   基本工资 14.5
 30102   津贴补贴 10.8
 30103   奖金 0.79
 30104   社保保障缴费 7.42
30105 其他工资福利支出 4.86
302 商品和服务支出 9.58
 30201   办公费 1.5
 30202   印刷费 1
 30203   其他商品服务 0.5
 30204 会议费 0.5
 30205 物业费 1.2
 30206 公务接待 3.6
 30207 其他交通费 0.78
 30208 其他 0.5
303 招商引资项目 7
合计 54.95
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表4
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出
 21212   新增建设用地有偿使用费安排的支出
  2121201     耕地开发专项支出
  2121202     基本农田建设和保护支出
  2121203     土地整理支出
  2121204     用于地震灾后恢复重建的支出
…… ……
合计
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
附表5
2018年部门收支预算总表
部门: 单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 55.0 一、一般公共服务支出 55.0
二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入 三、公共安全支出
四、其他收入 四、教育支出
     事业收入 五、科学技术支出
     经营收入 六、文化体育与传媒支出
     上级补助收入 ……
     附属单位上缴收入
     其他
本年收入合计 本年支出合计
上年结余收入 结转下年
收入总计 55.0 支出总计 55.0
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表6
2018年部门收入预算总表
部门: 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出
 20101  人大事务
  2010101   行政运行
…… ……
合计
注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表7
2018年部门支出预算总表
部门: 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出
 20101  人大事务
  2010101    行政运行
  2010102   一般行政管理事务
…… ……
合计
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表8
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营收入 本年国有资本经营支出
合计 基本支出 项目支出
208 一、社会保障和就业支出
20804   补充全国社会保障基金
2080451     国有资本经营预算补充社保基金支出
223 二、国有资本经营预算支出
22301   解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101     厂办大集体改革支出
2230102    “三供一业”移交补助支出
2230103     国有企业办职教幼教补助支出
2230104     国有企业办公共服务机构移交补助支出
合计
注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。