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号: 003226988/201801-00129 信息分类: 各部门预算
内容分类: 财政、金融、审计、统计 发文日期: 2018-01-15
发布机构: 叶集区人民政府 生成日期: 2018-01-15
生效时间: 废止时间:
称: 中共六安市叶集区委政法委员会2018年部门预算
号: 词:

中共六安市叶集区委政法委员会2018年部门预算

2018-01-15 18:39   文字大小:[ ]   背景色:       

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和区委的部署,对全区政法工作做出全局性部署,并督促检查落实。

2.组织协调全区社会治安综合治理工作。

3.组织协调全区维护社会稳定工作;协调处理全区突发性事件和群体性事件,负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

4.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况;研究制定促进政法各部门公正执法的具体措施,督促政法各部门认真做好涉法涉诉信访工作。

5.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促和推动大要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件。

6.组织开展政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索深化政法与综合治理工作改革有效途径,推动依法治区方略的实施。

7.研究加强政法队伍建设的措施,协助区委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导班子和领导干部;协助纪检监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

8.指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

9.负责做好全区维稳工作。

10.负责做好全区国家安全工作。

11.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

1.机构设置

根据上述职责,区委政法委设2个内设机构:(一)综合股;(二)执法监督股。

2.人员编制情况:区委政法委机关编制4名。部门领导职数:书记1名(由区委领导兼任,不占区委政法委编制),副书记2名(副科级);内设机构领导职数:股长2名(股级)。所属事业单位:区社会管理信息化中心(股级)财政全额拨款事业单位,编制4名,领导职数设主任1名(股级)。

三、2018年度主要工作任务

全面学习贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,着力推动新时代全区政法工作创新发展,全力维护国家安全、社会稳定,建设平安叶集、法治叶集,打造共建共治共享的社会治理格局,不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。



第二部分 政法委2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

政法委2018年财政拨款收支预算137.8万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务137.8万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

政法委2018年一般公共预算财政拨款137.8万元,其中:一般公共服务137.8。

 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

政法委2018年一般公共预算基本支出86.8万元,其中:

主要包括:工资福利支出56.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助5万元,主要包括:生活补助、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

无政府性基金预算财政拨款。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。政法委2018年收支总预算137.8万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:基本支出86.8万元,项目支出51万元。

六、2018年收入预算情况

政法委2018年收入预算137.8万元,全部为财政拨款收入。

七、2018年支出预算情况

政法委2018年支出预算137.8万元,其中:基本支出 86.8万元,占62.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出51万元,占37.1%,主要用于综治、维稳、防邪、国安等项目支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出。

(一)政府采购情况。

2018年政法委无政府采购预算。

(二)国有资产占用使用情况。

政法委车辆2016年5月1日进入平台车改。单位无价值200万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 十、项目及绩效目标情况(批复绩效目标的项目)

     2018年区委政法委部门预算无50万元及其以上的项目。

   十一、绩效目标设置情况

    通过财政性资金安排,区委政法委领导全区政法工作全面开展。全面学习贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,着力推动新时代全区政法工作创新发展,全力维护国家安全、社会稳定,建设平安叶集、法治叶集,打造共建共治共享的社会治理格局,不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

 

第三部分 政法委2018年部门预算表

 

1.政法委2018年部门收支预算总表

2.政法委2018年部门收入预算总表

3.政法委2018年部门支出预算总表

4.政法委2018年部门财政拨款收支预算总表

5.政法委2018年部门一般公共预算支出预算表

6.政法委2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.政法委2018年部门政府性基金预算收支预算表 

 8. 政法委2018年部门国有资本经营预算收支预算表 

 

附表1
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门: 单位:万元
收  入              支 出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出 137.8 137.8
 政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务支出 137.8 137.8
(二)国防支出
二、本年收入 137.8 (三)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款 137.8 (四)教育支出
   经常收入预算拨款 (五)科学技术支出
   国库管理非税收入 (六)文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款 (七)社会保障和就业支出
(八)社会保障和就业支出
……
二、结转下年
收入总计 137.8 支出总计 137.8 137.8
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表2
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门: 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 137.8 86.8 51
20136 其他共产党事务支出 137.8 86.8  51
 2013601  行政运行 86.8 86.8
 2013602 一般行政管理事务 51 51
…… ……
合计 137.8 86.8 51
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表3
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 56.9
30101  基本工资 20.1
30102  津贴补贴 21.1
30103  奖金 1.5
30104  社保保障缴费 12.1
30199  其他工资福利支出 2.1
302 商品和服务支出 24.9
30201  办公费 9
30202  印刷费 3
30211  差旅费 2
30299  其他商品和服务支出 1
30209  物业管费 1.8
30207 运行维护费 1
30217  公务接待费 0.54
30208 会议费 1
30210 培训费 1
30228  工会经费 0.5
30229  福利费 0.02
30239  其他交通费用(公车补贴) 4.04
303 对个人和家庭补助 5
3030501  遗属补助
30311  住房公积金
合计 86.8
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表4
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 0 0 0 0
 21212  新增建设用地有偿使用费安排的支出
 2121201    耕地开发专项支出
 2121202    基本农田建设和保护支出
 2121203    土地整理支出
 2121204    用于地震灾后恢复重建的支出
…… ……
合计 0 0 0 0
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
附表5
2018年部门收支预算总表
部门: 单位:万元
收 入              支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 137.8 一、一般公共服务支出 137.8
二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入 三、公共安全支出
四、其他收入 四、教育支出
    事业收入 五、科学技术支出
    经营收入 六、文化体育与传媒支出
    上级补助收入 ……
    附属单位上缴收入
    其他
本年收入合计 本年支出合计
上年结余收入 结转下年
收入总计 137.8 支出总计 137.8
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表6
2018年部门收入预算总表
部门: 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出  137.8 137.8
20136 其他共产党事务支出 137.8 137.8
 2013601  行政运行 86.8 86.8
 2013602 一般行政管理事务 51 51
合计 137.8 137.8
注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表7
2018年部门支出预算总表
部门: 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出  137.8  86.8 51
20,136.0 其他共产党事务支出 137.8  86.8 51.0
 2013601  行政运行 86.8 86.8
 2013602 一般行政管理事务 51.0 51.0
…… ……
合计 137.8 86.8 51.0
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表8
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营收入 本年国有资本经营支出
合计 基本支出 项目支出
208 一、社会保障和就业支出
20804   补充全国社会保障基金
2080451     国有资本经营预算补充社保基金支出
223 二、国有资本经营预算支出
22301   解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101     厂办大集体改革支出
2230102    “三供一业”移交补助支出
2230103     国有企业办职教幼教补助支出
2230104     国有企业办公共服务机构移交补助支出
合计
注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。